Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 143/2017
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    143/2017
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Potraviny ŠJ MŠ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur,
  • Cena
    9,60 EUR
  • Dátum doručenia
    17.2.2017
  • Dátum splatnosti
    3.3.2017
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    17.2.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    27.2.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Bofil
  • IČO
    44073585
  • DIČ
  • Adresa
    Cabajská 10, 94901 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1700262
Dokumenty