Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 55/2017
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    55/2017
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Potraviny ŠJ MŠ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 183.79 Eur,
  • Cena
    183,79 EUR
  • Dátum doručenia
    23.1.2017
  • Dátum splatnosti
    6.2.2017
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    23.1.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    31.1.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
  • IČO
    168882
  • DIČ
  • Adresa
    Hlavné nám. 6, 94002 Nové Zámky
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 17000078
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky