Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 66/2017
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    66/2017
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    OOPP pre VPP Položky: OOPP pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,
  • Cena
    185,00 EUR
  • Dátum doručenia
    25.1.2017
  • Dátum splatnosti
    8.2.2017
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    25.1.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    31.1.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Sanil
  • IČO
    50509292
  • DIČ
  • Adresa
    Jesenského 22, 94301 Štúrovo
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20170001
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky