Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 78/2017
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    78/2017
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 148.84 Eur,
  • Cena
    148,84 EUR
  • Dátum doručenia
    31.1.2017
  • Dátum splatnosti
    14.2.2017
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    31.1.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    27.2.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIRKOM s.r.o. Marcelová
  • IČO
    44886764
  • DIČ
  • Adresa
    Hlavná 8 14, 94632 Marcelová
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1701525
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky