Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: 87/2017
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    87/2017
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Tel. popl. KD Položky: Tel. popl. KD, 1.000000 ks, Suma položky 22.37 Eur,
  • Cena
    22,37 EUR
  • Dátum doručenia
    31.1.2017
  • Dátum splatnosti
    14.2.2017
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    31.1.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    27.2.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Orange Slovensko a.s.
  • IČO
    35697270
  • DIČ
  • Adresa
    Prievozská 6/6 A, 82109 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 5386189192
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky