Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
30. 6. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 140.80 Eur, |
140,80 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1609678 |
140,80 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
30. 6. 2016 |
Rekonštr.telocvične Položky: Rekonštr.telocvične , 1.000000 ks, Suma položky 23451.40 Eur, |
23 451,40 EUR |
KOVIL s.r.o., obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016114 |
23 451,40 EUR |
Kovil obec |
30. 6. 2016 |
Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 26.11 Eur, |
26,11 EUR |
Majster mäsiar s.r.o. obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161228 |
26,11 EUR |
Majster mäsiar s.r.o. obec |
30. 6. 2016 |
Stav.materiál Položky: Stav.materiál , 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, |
16,80 EUR |
Fekko stav obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160081 |
16,80 EUR |
Fekko stav obec |
30. 6. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 151.47 Eur, |
151,47 EUR |
Majster mäsiar s.r.o. obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161231 |
151,47 EUR |
Majster mäsiar s.r.o. obec |
30. 6. 2016 |
Dosky Položky: Dosky , 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, |
117,00 EUR |
Vígh a Vígh obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100039 |
117,00 EUR |
Vígh a Vígh obec |
30. 6. 2016 |
Garniže do DS Položky: Garniže do DS , 1.000000 ks, Suma položky 182.90 Eur, |
182,90 EUR |
1 s UNISPO obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 120161422 |
182,90 EUR |
1 s UNISPO obec |
30. 6. 2016 |
Tel.poplatky B Položky: Tel.poplatky B, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
10,00 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 5355637102 |
10,00 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
30. 6. 2016 |
Tel.poplatky OCU Položky: Tel.poplatky OCU , 1.000000 ks, Suma položky 53.71 Eur, |
53,71 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 5355636182 |
53,71 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
30. 6. 2016 |
Tel.poplatky L Položky: Tel.poplatky L, 1.000000 ks, Suma položky 28.22 Eur, |
28,22 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 5355630542 |
28,22 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
30. 6. 2016 |
Reprezentačné-veteráni Položky: Reprezentačné-veteráni , 1.000000 ks, Suma položky 29.33 Eur, |
29,33 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1609473 |
29,33 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
30. 6. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 98.43 Eur, |
98,43 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1609474 |
98,43 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
30. 6. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, |
76,00 EUR |
Majster mäsiar s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nitriansky
samosprávny kraj
Nyitra megye
Regionálna rozvojová
agentúra Komárno
Poloha obce v Nitrianskom kraji
A község elhelyezkedése
Nyitra megyén belül
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:396
TÝŽDEŇ:1916
CELKOM:1548136