obecBátorove Kosihy
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016100284 |
29,13 EUR |
Ľudovít Noszkai - TRADEMARK obec |
| 31. 3. 2016 |
Súčiastky,SM Položky: Súčiastky,SM, 1.000000 ks, Suma položky 675.59 Eur, |
675,59 EUR |
AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160139 |
675,59 EUR |
AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. obec |
| 31. 3. 2016 |
Rezivo - b.budovy KC Položky: Rezivo - b.budovy KC , 1.000000 ks, Suma položky 617.76 Eur, |
617,76 EUR |
Vígh a Vígh obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100017 |
617,76 EUR |
Vígh a Vígh obec |
| 31. 3. 2016 |
Zdravotná služba Položky: Zdravotná služba , 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, |
135,00 EUR |
Gál Tibor, Ing. - BOZP PO obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160030 |
135,00 EUR |
Gál Tibor, Ing. - BOZP PO obec |
| 31. 3. 2016 |
BOZP služby Položky: BOZP služby , 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, |
255,00 EUR |
BOZP & AT obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160024 |
255,00 EUR |
BOZP -AT obec |
| 31. 3. 2016 |
Školenie Photoshop Položky: Školenie Photoshop, 1.000000 ks, Suma položky 137.33 Eur, |
137,33 EUR |
Pixel Oktatási Kft obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201600424 |
137,33 EUR |
Pixel Oktatási Kft obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 64.17 Eur, |
64,17 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1604325 |
64,17 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 147.92 Eur, |
147,92 EUR |
Majster mäsiar s.r.o. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160562 |
147,92 EUR |
Majster mäsiar s.r.o. obec |
| 31. 3. 2016 |
Školské potreby -špec. Položky: Školské potreby -špec., 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, |
33,20 EUR |
J.B.K., spol. s r.o. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 161000016 |
33,20 EUR |
J.B.K., spol. s r.o. obec |
| 31. 3. 2016 |
Vyúčt.plynu jan-febr. OPRAVENÝ Položky: Vyúčt.plynu jan-febr., 1.000000 ks, Suma položky 7322.33 Eu |
7 322,33 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7401231695 |
7 322,33 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 31. 3. 2016 |
Vyúčt.plynu jan-febr. -zruš.faktúry Položky: Vyúčt.plynu jan-febr.-ZRUŠ., 1.000000 ks, Suma položky |
-7 647,68 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7901041782 |
-7 647,68 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 31. 3. 2016 |
Mat.pre VPP pracovníkov Položky: Mat.pre VPP pracovníkov , 1.000000 ks, Suma položky 264.22 Eur, |
264,22 EUR |
AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160122 |
264,22 EUR |
AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. obec |
| 31. 3. 2016 |
Školské potreby Malá Položky: Školské potreby Malá , 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, |
16,60 EUR |
J.B.K., spol. s r.o. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 161000015 |
16,60 EUR |
J.B.K., spol. s r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nitriansky
samosprávny kraj
Nyitra megye
Regionálna rozvojová
agentúra Komárno
Poloha obce v Nitrianskom kraji
A község elhelyezkedése
Nyitra megyén belül
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:4
TÝŽDEŇ:723
CELKOM:1818215
