obecBátorove Kosihy
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 670608682 |
123,80 EUR |
MABONEX Slovakia s.r.o. obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 158.80 Eur, |
158,80 EUR |
Majster mäsiar s.r.o. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160467 |
158,80 EUR |
Majster mäsiar s.r.o. obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur, |
123,62 EUR |
PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gőgh obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161006 |
123,62 EUR |
PROJEKT-MARKET Ing.Michal Gőgh obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 19.81 Eur, |
19,81 EUR |
Ľudovít Noszkai - TRADEMARK obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 022016 |
19,81 EUR |
Ľudovít Noszkai - TRADEMARK obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 5.91 Eur, |
5,91 EUR |
Ľudovít Noszkai - TRADEMARK obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016100190 |
5,91 EUR |
Ľudovít Noszkai - TRADEMARK obec |
| 31. 3. 2016 |
Projekt.dokumentácia - KD Položky: Projekt.dokumentácia - KD , 1.000000 ks, Suma položky 3630.00 E |
3 630,00 EUR |
Elprovod obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201603001 |
3 630,00 EUR |
Elprovod obec |
| 31. 3. 2016 |
Vyúčt.plynu jan-febr. Položky: Vyúčt.plynu jan-febr., 1.000000 ks, Suma položky 7647.68 Eur, |
7 647,68 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7401230809 |
7 647,68 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 31. 3. 2016 |
Vyúčt.plynu Nádej,ZS-jan,febr.2016 Položky: Vyúčt.plynu Nádej,ZS-jan,febr.2016, 1.000000 ks, Suma p |
386,22 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7401230812 |
386,22 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 31. 3. 2016 |
Vyúčt.jan,febr. MŠ, ŠJ Položky: Vyúčt.jan,febr. MŠ, ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 3038.74 Eur, |
3 038,74 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7401230815 |
3 038,74 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 289.74 Eur, |
289,74 EUR |
Unizel - HladíčekJán obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100015 |
289,74 EUR |
Unizel - HladíčekJán obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 80.89 Eur, |
80,89 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16000416 |
80,89 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 61.08 Eur, |
61,08 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16000469 |
61,08 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo obec |
| 31. 3. 2016 |
Potraviny ŠJ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 129.14 Eur, |
129,14 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16000417 |
129,14 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nitriansky
samosprávny kraj
Nyitra megye
Regionálna rozvojová
agentúra Komárno
Poloha obce v Nitrianskom kraji
A község elhelyezkedése
Nyitra megyén belül
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:379
TÝŽDEŇ:710
CELKOM:1818202
