obecBátorove Kosihy
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8640000471 |
55,74 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 29. 1. 2016 |
Vodné Hlavná 874 Položky: Vodné Hlavná 874, 1.000000 ks, Suma položky 31.10 Eur, |
31,10 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8640000470 |
31,10 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 29. 1. 2016 |
Vodné ocu Položky: Vodné ocu , 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur, |
2,59 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8640000469 |
2,59 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 29. 1. 2016 |
Vodné KD jan Položky: Vodné KD jan, 1.000000 ks, Suma položky 9.07 Eur, |
9,07 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8640000481 |
9,07 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 29. 1. 2016 |
Vodné bytovka A jan Položky: Vodné bytovka A jan, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur, |
73,88 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8640000482 |
73,88 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 29. 1. 2016 |
Vodné Hlavná 873 Položky: Vodné Hlavná 873, 1.000000 ks, Suma položky 27.22 Eur, |
27,22 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8640000479 |
27,22 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 29. 1. 2016 |
Voda Galamboš nov, dec,jan Položky: Voda Galamboš nov, dec,jan, 1.000000 ks, Suma položky 861.98 Eu |
861,98 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8640000480 |
861,98 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 29. 1. 2016 |
Vodné ŠJ ZŠ jan Položky: Vodné ŠJ ZŠ jan, 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, |
20,74 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8640000474 |
20,74 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 29. 1. 2016 |
Odvoz odpadovej vody Položky: Odvoz odpadovej vody , 1.000000 ks, Suma položky 626.28 Eur, |
626,28 EUR |
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 161050 |
626,28 EUR |
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy obec |
| 29. 1. 2016 |
Potraviny ŠJ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 24.36 Eur, |
24,36 EUR |
Ľudovít Noszkai - TRADEMARK obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016100094 |
24,36 EUR |
Ľudovít Noszkai - TRADEMARK obec |
| 29. 1. 2016 |
Potraviny ŠJ ZŠ Položky: Potraviny ŠJ Základná škola, 1.000000 ks, Suma položky 42.76 Eur, |
42,76 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1601239 |
42,76 EUR |
MIRKOM s.r.o. Marcelová obec |
| 29. 1. 2016 |
Súčiastky, materiál Položky: Súčiastky, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 403.64 Eur, |
403,64 EUR |
AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160011 |
403,64 EUR |
AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. obec |
| 29. 1. 2016 |
Odv.kuchynského odpadu Položky: Odv.kuchynského odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 23.34 Eur, |
23,34 EUR |
Polystar obec |
| 5. 10. 2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21600685 |
23,34 EUR |
Polystar obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nitriansky
samosprávny kraj
Nyitra megye
Regionálna rozvojová
agentúra Komárno
Poloha obce v Nitrianskom kraji
A község elhelyezkedése
Nyitra megyén belül
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:104
TÝŽDEŇ:260
CELKOM:1933094
