Faktúry

93/2026

EE MŠ Malá vyúčt. jan. 2026 Položky: EE MŠ Malá vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 320.09

Energie2, a.s.

obec

92/2026

EE ZS vyúčt. jan. 2026 Položky: EE ZS vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 40.46 Eur,

Energie2, a.s.

obec

91/2026

EE špec. zar. vyúčt. jan. 2026 Položky: EE špec. zar. vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 2

Energie2, a.s.

obec

90/2026

EE 1626A9 vyúčt. jan. 2026 Položky: EE 1626A9 vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur

Energie2, a.s.

obec

89/2026

EE ŠJZŠ vyúčt. jan. 2026 Položky: EE ŠJZŠ vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 6197.79 Eur,

Energie2, a.s.

obec

88/2026

EE KD2 vyúčt. jan. 2026 Položky: EE KD2 vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 142.79 Eur,

Energie2, a.s.

obec

87/2026

EE Hlavná 874 vyúčt. jan. 2026 Položky: EE Hlavná 874 vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 4

Energie2, a.s.

obec

86/2026

EE DS1 vyúčt. jan. 2026 Položky: EE DS1 vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 19.72 Eur,

Energie2, a.s.

obec

85/2026

EE zberný dvor vyúčt. jan. 2026 Položky: EE zberný dvor vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky

Energie2, a.s.

obec

84/2026

EE futb. ihr. vyúčt. jan. 2026 Položky: EE futb. ihr. vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky -

Energie2, a.s.

obec

83/2026

EE KD1 vyúčt. jan. 2026 Položky: EE KD1 vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 121.68 Eur,

Energie2, a.s.

obec

82/2026

EE VO Spojná vyúčt. jan. 2026 Položky: EE VO Spojná vyúčt. jan. 2026, 1.000000 ks, Suma položky -28

Energie2, a.s.

obec

81/2026

EE VO Nám. hrdinov vyúčt. jan.2026 Položky: EE VO Nám. hrdinov vyúčt. jan.2026, 1.000000 ks, Suma p

Energie2, a.s.

obec

80/2026

Služby v OH: zvoz kom. odpadu + za softvér EWA Položky: Služby v OH: zvoz kom. odpadu + za softv

FCC Slovensko s.r.o.

obec

79/2026

Odvoz odpadu jan.41,1 t Položky: Odvoz odpadu jan.41,1 t , 1.000000 ks, Suma položky 2929.20 Eur,

FCC Slovensko s.r.o.

obec

78/2026

tel. poplatky Položky: tel. poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 258.76 Eur,

Slovak Telekom, a.s.

obec

77/2026

PHM jan. 2 Položky: PHM jan. 2, 1.000000 ks, Suma položky 218.10 Eur,

SALVIDO,s.r.o. 946 34 Bátorove Kosihy 1167

obec

76/2026

eGOV konektor - podpora jan. 2026 Položky: eGOV konektor - podpora jan. 2026, 1.000000 ks, Suma pol

Datalan a.s.

obec

75/2026

nájom fliaš PAG a BL PAG Položky: nájom fliaš PAG a BL PAG, 1.000000 ks, Suma položky 256.23 Eur,

SIAD Slovakia

obec

74/2026

Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 213.70 Eur,

Lyreco CE, SE

obec

73/2026

tonery Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,

Viktor Mácsik-Iron Computers

obec

72/2026

Odvoz kuchynského odpadu Položky: Odvoz kuchynského odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,

CMT Group s.r.o.

obec

71/2026

Reprezentačné Položky: Reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 96.27 Eur,

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

obec

70/2026

Potraviny ŠJ MŠ Lúčky Položky: Potraviny ŠJ Lúčky, 1.000000 ks, Suma položky 493.65 Eur,

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

obec

69/2026

Potraviny ŠJ MŠ Malá Položky: Potraviny ŠJ Malá, 1.000000 ks, Suma položky 343.89 Eur,

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

obec